Agendas
Curso prático: SPED FISCAL ICMS IPI (PRÁTICO EM COMPUTADOR)
Quinta-Feira, 17 de novembro de 2016
Data: 17 de novembro de 2016
Local: Auditório do TRE-TO
Carga Horária: 8 horas/aula
Observação: O participante deverá levar NOTEBOOK

Mais informações e inscrições: https://goo.gl/DPzURp
Telefone: (63) 3224-7194
WhatsApp: (63) 99283-9271

OBJETIVO
Demonstrar na prática, a utilização do pva fiscal, as regras para a elaboração das informações fiscais e cumprimento da obrigação da EFD.

DESTINA-SE
Contadores, Advogados, Empresários, Usuários e Desenvolvedores de Sistemas Contábil e Fiscal, Líderes de Departamento Fiscal, Alunos de Graduação de Ciências Contábeis e demais interessados e envolvidos no tema.

PROGRAMA
● Objetivo;
● Implicações ao contribuinte;
● Legislação aplicável do Estado do Tocantins;
● Contribuintes obrigados;
● Perfil de entrega de arquivos da EFD;
● Livros Abrangidos na Escrituração Fiscal Digital – Registro de Entradas, Saídas, Apuração de ICMS e Inventário;
● Periodicidade/Prazo de entrega;
● Layout e Orientações gerais de preenchimento;
● Estrutura do arquivo da EFD;
● Blocos, Registros e Campos;
● Demonstração de um arquivo com as correções de erros e advertências;

● Cuidados no preenchimento dos Principais registros:
● REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE;
● REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE;
● REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO;
● REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA;
● REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE;
● REGISTRO 0175: Alteração da Tabela de Cadastro de Participante;
● REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA;
● REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS);
● REGISTRO C100: NOTA FISCAL;
● REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL;
● REGISTRO C111: PROCESSO REFERENCIADO;
● REGISTRO C112: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO;
● REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO;
● REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO;
● REGISTRO C115: LOCAL DA COLETA E/OU ENTREGA;
● REGISTRO C140: FATURA;
● REGISTRO C141: VENCIMENTO DA FATURA;
● REGISTRO C160: VOLUMES TRANSPORTADOS;
● REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO;
● REGISTRO C195: Qual é a obrigatoriedade desse registro?
● REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL. Devo utilizar ou não?
● Inventário Físico;
● Registros da Apuração do ICMS e seus ajustes.
● Como efetuar o lançamento do:
Do Crédito do ICMS do Ativo (CIAP);
Débito do Diferencial de Alíquota do Ativo e Uso ou Consumo;
Estornos de débitos;
Estornos de créditos.

INSTRUTOR

ELIELTON SOUZA
- Contador, Consultor Fiscal Tributário Empresarial e Instrutor de Cursos de SPED Contábil e Fiscal em diversas entidades; - Ex-consultor fiscal e tributário da empresa Neo Tecnologia; - Experiência de mais de 10 anos em implantação de sistemas de gestão empresarial (ERP); - Instrutor do curso de SPED Fiscal na prática durante o I Congresso da Fundação Visconde do Cairu; - Instrutor de Cursos Relacionados ao SPED (Contábil e Fiscal) NF-e e ICMS na GC Treinamentos (www.gctreinamentos.com.br), Digital Consult – Bahia, Prince Assessoria Fiscal em Santa Catarina (www.princeaf.com.br) e Ibcap Consultoria em São Paulo (www.ibcap.com.br).
Últimos Agendas